A pesar de los discursos contra la corrupción, prevalecen en el gobierno estatal prácticas que se dicen superadas, contratos amañados con intermediarios y adquisiciones a sobreprecio
Los Servicios de Educación Pública Descentralizados del Estado de Sinaloa han gastado un millón 894 mil pesos en café, té, galletas, refrescos y desechables.
De acuerdo con contratos y facturas, en 2024 y 2025 han comprado 424 kilos de café en diferentes presentaciones, 630 kilos de azúcar, 43 mil 800 sobres de Stevia, 60 kilos de crema para café, 2 mil 160 latas de refrescos, 68 mil 930 botellas de agua, 7 mil 320 sobres de té de manzanilla, hierbabuena y manzanilla con jengibre y 170 cajas de galletas.
Una revisión de facturas de diferentes dependencias del gobierno estatal muestra que los Servicios de Educación Pública Descentralizados del Estado de Sinaloa compraron productos con un precio mucho mayor.
Los SEPDES, por ejemplo, compraron paquetes de 40 botellas de agua de 237 mililitros en 402 pesos con 50 centavos cada uno; y en el mismo mes, el Sistema DIF compró paquetes iguales en 125 pesos.
La compra la hizo los Servicios de Educación Pública Descentralizados del Estado de Sinaloa y en 2024 pagaron 706 mil 841 pesos y este 2025 hizo una compra por un millón 70 mil 513 pesos.
Los productos, de acuerdo con SEPDES, son para cubrir las diferentes necesidades de las áreas que integran la dependencia.
En ambos años, las compras se hicieron al proveedor Diego Isaac López Osuna, quien en el contrato declara tener como actividad económica “intermediarios de comercio al por mayor, comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de oficina y, comercio al por menor de artículos para la limpieza, entre otros”.
Los productos, son en diferentes presentaciones e incluyen café molido, en grano y descafeinado; y latas de refrescos de cola, light y de sabores; y botellas de agua en presentaciones desde 235 mililitros hasta 500 mililitros.
El año pasado los SEPDES hicieron la compra por adjudicación directa en tres partes durante el mes de marzo.
De acuerdo con la factura 4291 emitida el 15 de marzo de 2024, pagaron 470 mil 550 pesos por café, galletas, té y endulzante Stevia.
El mayor gasto fue en 559 paquetes, cada uno con 35 botellas de agua por 195 mil 650 pesos; en 160 latas de un kilo de café por 84 mil 800 pesos y en 160 piezas de Nescafé clásico por 50 mil 400 pesos.
La factura también incluye 14 mil 700 pesos en té de hierbabuena, manzanilla y manzanilla con jengibre, 26 mil 250 pesos en galletas surtidas, tartaletas y danesas; 12 mil 600 pesos en café descafeinado, 46 mil 600 pesos en sobres de endulzante Stevia y 16 mil 350 pesos en azúcar morena.
Con la factura 4290 pagaron 129 mil 671 pesos por 480 paquetes de servilletas y 70 cajas con cucharas, vasos y platos pasteleros.
La tercera factura con el folio 4289 fue por 106 mil 620 pesos por productos de limpieza como spray Lysol, limpiador de madera, Pinol, Fabuloso, cloro, aromatizantes y toallitas desinfectantes.
Para este año, los SEPDES hicieron un procedimiento de cotización a cuando menos tres proveedores y solicitó cotización a Reyna Fernanda Rivera Madrid, Diego Isaac López Osuna y Comercios Ontiveros.
El contrato fue adjudicado a Diego Isaac López Osuna, el mismo que el año pasado; pero para este 2025 la compra fue de un millón 187 mil 166 pesos.
La partida uno que contempla desechables es por un monto de 172 mil 156 pesos, mayor al del año pasado, debido a que solicitaron 600 paquetes de servilletas, 120 más que el año pasado; y 75 cajas de platos, vasos y cucharas.
En la partida dos, que contempla café, té, galletas, refrescos y agua, el gasto se duplicó y hubo un aumento de 427 mil pesos en comparación con el año pasado, debido a que en este 2025 incluyeron la compra de refrescos y más botellas de agua y el monto total fue de 898 mil 357 pesos.
Por botellas de agua en presentaciones de 235, 237 y 500 mililitros pagaron 524 mil 859 pesos y por Coca Cola sabor original y light y Manzanita Sidral, 44 mil 691 pesos.
Por la misma partida pagaron 196 mil 650 en café, 12 mil 995 en té, 25 mil 70 en azúcar, 15 mil 650 en crema para café, 41 mil 400 en Stevia y 29 mil 894 en galletas.
La partida tres es por productos de limpieza por un monto de 116 mil 653 pesos, e incluye 39 mil pesos por 80 paquetes de toallas desinfectantes, 12 mil pesos en Fabuloso y 10 mil en 80 botellas de spray Lysol.
El contrato fue firmado el 19 de marzo de 2025 por el director de Servicios Administrativos, Ricardo López Muñoz; y el proveedor, Diego Isaac López Osuna; y establece que el proveedor tiene un plazo de 45 días hábiles a partir de esa fecha para entregar los bienes en las instalaciones de los SEPDES.
En una revisión de facturas y órdenes de compra en varias dependencias se encontró que en marzo pasado el Sistema DIF Sinaloa compró algunos productos similares, pero a menor costo.
En la orden de compra 34835 el DIF compró cuatro paquetes de 40 botellas de agua de 237 mililitros en 125 pesos cada uno, un costo de 3 pesos por botella; mientras que en la factura 5316 los SEPDES pagan 745 paquetes en 402.50 pesos cada uno, es decir 10 pesos por botella.
De acuerdo con la orden 34826 del Sistema DIF compraron un paquete de 45 botellas de 500 mililitros de agua cada uno en 170 pesos; y la orden 505176 detalla que los SEPDES compraron 559 paquetes con 35 botellas, 10 botellas menos que el DIF, en 402.50 pesos cada uno.
En la orden 34829, el DIF señala una compra de un paquete de 25 sobres de té de manzanilla en 40 pesos; y en la orden 505176 los SEPDES compran 40 paquetes en 97.75 pesos cada uno; en la misma orden de SEPDES indica que compraron 100 paquetes de 40 sobres de Stevia en 120.75 pesos; y el DIF compró un paquete del mismo endulzante, pero con 50 sobres, en 50 pesos.
El contrato de SEPDES señala que los materiales de limpieza, artículos desechables y material de coffee break, se adquieren con el objeto de cubrir a las diferentes áreas.
Artículo publicado el 29 de junio de 2025 en la edición 1170 del semanario Ríodoce.
