La secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, informó que reintegrarán los alrededor de 30 mil pesos que cobraron en exceso en viáticos y los mil 700 pesos que gastaron en chicles, chocolates y miel de maple.
Ríodoce dio a conocer que durante una gira en Canadá la titular de Sectur, Michelle Aguilar Ramos, subsecretaria de Promoción y Operación Turística; y Karla Natalia Osuna Jiménez, jefa del Departamento de Atención e Información Turística, gastaron 5 mil 168 dólares canadienses.
A la hora de comprobar los gastos, la Sectur tomó el tipo de cambio de dólar canadiense en 19.5 pesos y el total fue de 100 mil 776 pesos, pero de acuerdo con Banco de México, el tipo de cambio era de 13.59 pesos, por lo que el total es de 70 mil 233 pesos.
Sosa Osuna dijo que, tras la publicación de Ríodoce, ordenó una revisión de los gastos en esa gira de trabajo y harán un reembolso.
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“Ya hicimos el reembolso en su momento de más de 31 mil pesos, vamos a continuar de acuerdo a los números exactos, que yo pedí que fueran muy exactos para, pues, transferir lo que corresponda”, señaló.
Comentó que en el área administrativa hubo un error porque para hacer la conversión a pesos tomaron el tipo de cambio del dólar estadounidense y no del dólar canadiense.
“El equipo administrativo en este caso fue quien estuvo llevando a cabo todo este tema de comprobación de gastos y, efectivamente, el día de ayer, al estar revisando, pues hubo un error en el tema de la moneda, del tipo de cambio, y fue realmente un error administrativo.
Les pedí que revisaran de manera detallada todo el tema de las facturas para la aclaración y, por supuesto, que estamos dispuestos a hacer la aclaración y, en su caso, el reembolso, si así corresponde, que, por lo que vimos ayer, sí hay necesidad de un reembolso extraordinario”, dijo.
Manifestó que solicitó a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y la Subsecretaría de Administración y Finanzas para que apoyaran a la Sectur en la revisión de las facturas. Mencionó que el gasto de mil 700 pesos en chicles, chocolates y miel de maple, no debió entrar en la comprobación de gastos.
Es un ticket que no debería de haber entrado, cuando uno anda de arriba para abajo, en estas giras de promoción, de verdad, son giras súper intensas de trabajo, en donde a veces no hay oportunidad de desayunar y comer, y en el aeropuerto, pues, agarras snacks y pues uno compra, en este caso no fue únicamente para mí, compartí con Karla y el resto del equipo, pero no debió de haber entrado ese ticket, y eso es algo que yo ya les dije ayer, no puede ingresar un ticket por consumo de chocolates, chicles y Advil, indicó.
Mencionó que este error la obliga a estar más al pendiente de la comprobación de gastos en viáticos. “Fue un error, un error que no puede volver a pasar, y eso sí yo me voy a asegurar que no vuelva a pasar”, indicó.
